Zusammenfassung
Hier finden Sie alles zu den Themen rund um die Dienstreiseabrechnung.
Fragen und Antworten
Allgemeine Fragen
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Vorgänge die noch im alten System (QIS-RKA) beantragt werden, müssen auch weiterhin im QIS-RKA bearbeitet und abgerechnet werden. Neue Dienstreiseanträge (ab 02.01.2024) müssen in SAP gestellt werden. |
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Nach Anmeldung in der SAP-Web-Anwendung (Fiori App) sollten Sie als Anwendung auf der Startseite die Kachel "Meine Dienstreiseabrechnung" sehen und durch Linksklicken aufrufen können. Weitere Information zur Anmeldung in SAP erhalten Sie unter: Fragen zur Anmeldung in SAP
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Zum 01.01.2024 wird es diese systemseitige Funktion nicht geben. Ein Drei-Monats-Alarm soll später programmiert werden. Bitte achten Sie weiterhin selbstsständig auf die Wahrung der Frist. |
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Über Nachrichten zu Ihrer Abrechnung oder andere Aufgaben, wie die Freigabe einer Abrechnung, gibt es systemseitig keine Benachrichtigungen. Bitte schauen Sie routinemäßig in Ihre Inbox der SAP-Web-Anwendung (Fiori App). |
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| Dienstreiseabrechnungen für Gäste, Stipendiaten und Studierende werden wie bisher papiergebunden erstellt, so dass sich hier keine Änderung im Prozess ergeben. |
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Ja, Sie können eine Reiseassistenz im SAP-System einrichten, so dass Ihre Abrechnug für Sie erstellt werden kann. Die Vorgehensweise und Anleitung "Reiseassistenz einrichten" finden Sie im E-Leanring/Handout unter: E-Learning Übersicht Dienstreisen |
Alle Reisenden müssen die Reiseassistenz persönlich einrichten.| Erweitern | ||
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In einer Übersicht finden Sie alle eingereichten Dienstreiseabrechnungen.
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Konkrete Fragen zur Abrechnung
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Nein, Sie können aus der Liste aller genehmigten Reisen, die abzurechnende Reise auswählen. Sämtliche Inhalte aus diesem Dienstreiseantrag werden übernommen, so dass Sie nur weitere Daten ergänzen müssen, wie zum Beispiel Abreisedatum, Uhrzeit, Beginn Dienstgeschäft usw..
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Sofern Sie Zuwendungen durch Dritte, wie einen finanziellen Zuschuss (z. B. finanzieller Zuschuss, Reisekostenerstattung, Travel Grant, Reisestipendium, Vortrags-Honorar) erhalten haben, müssen Sie diese mit Betrag und Erläuterung bei der Abrechnung im SAP-System angeben.
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Sie können alle Belege bequem als Scans (Format: pdf oder jpg) von Ihrem Computer hochladen. Originalbelege werden für die Abrechnung nicht mehr benötigt. |
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| Ja, zusätzliche Ziele können sie unter dem Reiter "Reiseunterbrechungen" angeben. |
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Sie geben bei der Abrechnung im System an, ob Verpflegungs- und Übernachtungspauschalen angesetzt werden sollen (die Berechnung kann also an- bzw. ausgeschalten werden). Sie müssen wie gewohnt, erhaltene Mahlzeiten als "Abzüge" zu den Verpflegungs- und Übernachtungspauschalen eingeben. Damit werden diese Mahlzeiten in Abzug gebracht.
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Sie geben ausschließlich die Fahrtstrecken an, die Sie mit einem privaten PKW zurückgelegt haben (kein Dienst-KFZ oder Mietwagen). |
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| Die Kostenzuordnung wird im Dienstreiseantrag festgelegt und kann bei der Abrechnung nicht mehr geändert werden. Dies hat technische, buchhalterische und gesetzliche Hintergründe. Sie können die Finanzierung daher in der Abrechnung nur einsehen. |